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汶馬公司完成合規(guī)內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)研工作
時(shí)間：2022-03-18
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來(lái)源：
3月14日，安永咨詢工作組正式入駐汶馬公司，配合汶馬公司開展合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)主體工作。
3月14日-18日，汶馬公司完成了合規(guī)內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)研工作。一是在安永咨詢工作組的協(xié)助下收集匯總、整理分析公司各類資料共計(jì)155份；二是針對(duì)本部門的內(nèi)控手冊(cè)試運(yùn)行情況和各部門合規(guī)內(nèi)控管理現(xiàn)狀對(duì)9個(gè)部門負(fù)責(zé)人開展訪談；三是通過查閱內(nèi)控手冊(cè)，梳理組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)管理、企業(yè)文化等20個(gè)一級(jí)流程的風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣框架，對(duì)流程、控制點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)確認(rèn)，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)訪談，制定第二批次資料需求清單。
下一步，汶馬公司將持續(xù)深入推進(jìn)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)工作，開展合規(guī)內(nèi)控理念宣貫，收集匯總第二批次資料，及時(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，掌握合規(guī)內(nèi)控方法，搭建合規(guī)內(nèi)控體系架構(gòu)，進(jìn)一步提升科學(xué)化管理水平。
四川省成都市都江堰市玉堂街道都汶高速都江堰西收費(fèi)站旁 
